I Muntra findes flere muligheder for at oprette en samlet faktura, via journalen eller via fakturaer.
Via journalen:
1. Vælg patient.
2. Naviger til Journal.
3. Markér (kun) de ydelser, som skal sendes ind, og som blev udført ved første behandlingsgang.
4. Klik på knappen Opkræv betaling nederst til højre.
5. I pop-up-vinduet klikker du på knappen 'Anmod om kompensation uden at fakturere'.
6. Gentag dette for hver behandlingsgang, som skal sendes ind. Ydelserne markeres i en rosa farve, som betyder, at der er et krav, men ingen faktura.
7. Markér rækker, og de faktureres som normalt via knappen Opkræv betaling.
Via fakturaer:
1. Naviger til Økonomi.
2. Vælg Fakturaer.
3. Filtrer efter patient.
4. Markér de fakturaer, som skal slås sammen.
5. Klik på Flet fakturaer nederst i højre hjørne.
