1. Sök fram och välj patienten.
2. Navigera till 'Ekonomi'.
3. Klicka på 'Fakturor'.
Alla fakturor som är kopplade till patienten finns i denna lista.
För att se alla fakturor:
1. Navigera till 'Ekonomi'.
2. Klicka på 'Fakturor'.
3. Se till att ingen patient är vald i filtreringen.
Sök på faktura:
1. Navigera till 'Ekonomi'.
2. Klicka på 'Fakturor'.
3. Se till att ingen patient är vald i filtreringen.
4. I sökfältet, under rubriken 'Fakturor', skriv in namn, OCR nummer, Faktura nummer eller annan relevant information.
5. För att göra en avancerad sökning, klicka på pilen 'Fler sökalternativ' för att filtrera sökningen.
Filtrering kan göras på fakturatyp, tredje parter, datum, om fakturan är överlåten mm.
Vad listans olika filtreringsknappar/färger representerar:
Gul - Ej bokförda.
Vit & Röd - Obetalda.
Röd - Obetalda förfallna.
Grön - Slutbetalda.
Grå - Borttagna.